| Faktúry | TH-2013770 | Nájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 39,00€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 9001353341 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 20201114 | Oprava riadiaca jednotka iPEK | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 752,40€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 60200456 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 402,00€ | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 7141446393 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8570,27€ | 19.10.2020 | |
| Zmluvy | 1132/CC/20 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa,a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | € | 19.10.2020 | |
| Faktúry | 7691146165 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 2020004 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 20200914 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 20200814 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 20200714 | BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.10.2020 | |
| Faktúry | 202010072 | Výmena prevodníka na optickej sieti | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 180,00€ | 15.10.2020 | |
| Faktúry | 202010071 | Odstránenie poruchy na optickej sieti | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 363,60€ | 15.10.2020 | |
| Faktúry | 2043182 | Obsadený priestor na mailserveri | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 16,80€ | 14.10.2020 | |
| Faktúry | 2045458 | Hosting OPTIMUM | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 51,70€ | 14.10.2020 | |
| Zmluvy | | Zmluva o dielo | Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33 919 34 Biely Kostol | 51 810 328 | 67 690,00€ | 13.10.2020 | |
| Objednávky | 33/2020 | Objednávka dodania kyvetových testov,doplnky pre analyzátor fosforečnanov | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1705,86€ | 12.10.2020 | |
| Faktúry | 9200454 | Inštalácia programu, nastavenie licencií | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00€ | 12.10.2020 | |
| Faktúry | 5584606623 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 34,58€ | 12.10.2020 | |
| Faktúry | 1020200240 | Mesačný paušál za funkciu zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 12.10.2020 | |
