| Faktúry | 2020102226 | Analýza vzoriek odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 143,40€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 60200237 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 279,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | FVKR200353 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1254,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | FVKR200324 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 16.06.2020 | |
| Faktúry | 2020099 | Oprava čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2403,65€ | 15.06.2020 | |
| Faktúry | 2020098 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2445,22€ | 15.06.2020 | |
| Objednávky | 10/2020 | Objednávka - 1 ks LED displej,PC aplikácia vážnych lístkov,1 ks IP kamera na robenie fotiek nákladu, 1 ks spodný rám, 1 x inštalácia-oživenie | KRAJSPOL SK s.r.o.,priemyselné a obchodné váhy
Vysokoškolákov 6 010 08 Žilina | 36 712 736 | 2508,00€ | 11.06.2020 | |
| Faktúry | 202006041 | Doplnenie kamerového systému | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 2910,00€ | 08.06.2020 | |
| Objednávky | 12/2020 | Objednávka tlakového čistenia na odstránenie havárie na verejnej splaš.kanalizácií DN300 na uliciach Kalinčiaková, Poľná, SNP, Pažitná, Ferdiša Kostku a PS Kalinčiaková | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Žilina | 35 773 308 | 2400,00€ | 05.06.2020 | |
| Faktúry | 9008300905 | Všeobecný materiál | Hornbach-Baumarkt SK spol.s.r.o.
Galvaniho 9 821 04 Bratislava | 35838949 | 240,30€ | 05.06.2020 | |
| Objednávky | 22/2020 | Objednávka betonárskych prác a predprípravu na osadenie nákladnej váhy v zmysle požiadavok od výrobcu spol.Krajspol s.r.o | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51 171 651 | 5880€ | 05.06.2020 | |
| Faktúry | 75131482253 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 03.06.2020 | |
| Faktúry | FV2002106576 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 1034,21€ | 01.06.2020 | |
| Faktúry | 31/2020 | Kompenzačné zariadenie | Ján Mudroch,Elektroslužby
Prietrž 131 906 11 Prietrž | 35293551 | 1693,38€ | 30.05.2020 | |
| Faktúry | 20090202 | Servis zariadení | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 810,22€ | 30.05.2020 | |
| Faktúry | 121/2020 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 376,56€ | 30.05.2020 | |
| Faktúry | 4201087652 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 81,98€ | 30.05.2020 | |
| Faktúry | 01410070103 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1818,30€ | 30.05.2020 | |
| Faktúry | 7131512673 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8956,25€ | 30.05.2020 | |
| Objednávky | 20/2020 | Objednávka opravy vozidla Iveco Eurocargo MA724EH-výmena zadných listových pier | HuStra spol. s.r.o.
M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36318922 | 2382,00€ | 30.05.2020 | |
