| Objednávky | 23/2023 | Objednávka dodania a uvedenia do prevádzky 2 ks digitálnych diferenčných pH snímačov a 1 ks LDO optickej kyslíkovej sondy, spolu s adaptérom | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 5868,42€ | 21.06.2023 | |
| Faktúry | 9084323335 | Materiál k činnosti | EMOS SK s.r.o.
Hlinická 409/22 014 01 Bytča | 36392961 | 239,90€ | 15.06.2023 | |
| Faktúry | 20230182 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 567,00€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | FV-41119/2023 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 3024230346 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 226,27€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 4231099475 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4138,52€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 232102280 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Martinská 49 821 05 Bratislava | 36022047 | 310,32€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 2023019 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5678,66€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 3024230284 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 181,75€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 13320975 | Materiál k činnosti | Dušan Spuchlák -drogéria
Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 15,00€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 13320950 | Kovový materiál | Dušan Spuchlák -drogéria
Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 175,15€ | 14.06.2023 | |
| Faktúry | 7010910336 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8599,34€ | 13.06.2023 | |
| Objednávky | 25/2023 | Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektr. zariadenia , spotrebičov a náradia | Ján Chudý-SELEKT
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 11640651 | 500,00€ | 12.06.2023 | |
| Objednávky | 22/2023 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd bez dopravy v množstve do 150 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 4350,00€ | 12.06.2023 | |
| Faktúry | 118/2023 | Deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | FVKR230324 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 7128,00€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20231065 | Oprava iPek kamera | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 1022,52€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20230010 | Softvér - zmeny | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 840,00€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | 20235185 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 132,00€ | 07.06.2023 | |
| Faktúry | TH-2312280 | Prenájom zariadení , výtlačky, inštalácia | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 197,22€ | 07.06.2023 | |
