| Faktúry | 60220473 | Chémia -BrigtFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 955,20€ | 27.09.2022 | |
| Faktúry | FVKR220606 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 5112,00€ | 27.09.2022 | |
| Faktúry | 3024220394 | Prenájom stroja | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 214,61€ | 27.09.2022 | |
| Faktúry | 3024220381 | Prenájom stroja | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 228,34€ | 27.09.2022 | |
| Faktúry | 2200262765 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 62,29€ | 26.09.2022 | |
| Faktúry | 4224509775 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 107,20€ | 26.09.2022 | |
| Faktúry | 202250064 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 142,56€ | 26.09.2022 | |
| Faktúry | 1020220233 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 26.09.2022 | |
| Faktúry | 7562647839 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 65,00€ | 26.09.2022 | |
| Faktúry | 7751397848 | Spotreba energií - plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 615,00€ | 26.09.2022 | |
| Zmluvy | 2420856181 | Kúpna zmluva č.2420856181 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 49,50€ | 24.09.2022 | |
| Objednávky | 24/2022 | Objednávka servisného zásahu a opravy zapojenia dúchadla | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 650,00€ | 22.09.2022 | |
| Faktúry | FVPR220601 | Oprava kanalizačného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 9519,97€ | 19.09.2022 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | € | 19.09.2022 | |
| Objednávky | 22/2022 | Objednávka doplnenia a úpravy programu Wincity Voda v zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.9.2022 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 820,00€ | 13.09.2022 | |
| Faktúry | 2238368 | Hosting | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 64,51€ | 12.09.2022 | |
| Faktúry | 2022007 | Chémia | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359248 | 7950,00€ | 09.09.2022 | |
| Faktúry | KT-22-004217 | Analýza vzoriek vody | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 213,60€ | 09.09.2022 | |
| Faktúry | TH-2213841 | Nájom zariadenia HP | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 43,50€ | 09.09.2022 | |
| Objednávky | 21/2022 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupava | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 09.09.2022 | |
