| Faktúry | 2021014 | Softvér-mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 2021228 | Materiál k činnosti | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 160,68€ | 18.10.2021 | |
| Faktúry | 202110 | Kontrola hasičských prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 276,48€ | 16.10.2021 | |
| Objednávky | 22/2021 | Objednávka úpravy programu Wincity Voda v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.10.2021 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 880,00€ | 15.10.2021 | |
| Faktúry | 2100262495 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 101,45€ | 11.10.2021 | |
| Faktúry | 5068399471 | Rebrík | Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6 821 04 Bratislava | 35950226 | 346,90€ | 06.10.2021 | |
| Faktúry | 2100255222 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 16,09€ | 05.10.2021 | |
| Faktúry | 2100254406 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 224,04€ | 04.10.2021 | |
| Faktúry | 9210587 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1056,00€ | 02.10.2021 | |
| Faktúry | 2021324 | Okno, parapety, siete na okná žalúzie | CEVASERVIS 310, s.r.o.
Cementárska 15 900 31 Stupava | 34138579 | 628,24€ | 30.09.2021 | |
| Faktúry | 2021213 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 688,14€ | 30.09.2021 | |
| Faktúry | 2021011 | Mesačný poplatok-softvér | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 30.09.2021 | |
| Faktúry | 4211183524 | Spotreba energie -vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 17,03€ | 27.09.2021 | |
| Faktúry | 66/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 214,50€ | 27.09.2021 | |
| Objednávky | 21/2021 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 1161,52€ | 27.09.2021 | |
| Objednávky | 20/2021 | Objednávka dodania a dovozu 4 ks tesnení DN100 NBR s oceľovou vložkou | MIVA spol.s.r.o.
Mlynská 1323 053 11 Smižany | 31681212 | 19,21€ | 24.09.2021 | |
| Faktúry | 2100241966 | Spotreba materiálu | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 8,46€ | 24.09.2021 | |
| Faktúry | 072201 | Školenie vodohospodári | Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Koceľova 15 815 94 Bratislava | 30807662 | 250,00€ | 23.09.2021 | |
| Faktúry | 0822021 | Kurz vodohospodári 2. | Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Koceľova 15 815 94 Bratislava | 30807662 | 320,00€ | 23.09.2021 | |
| Faktúry | 2021002563 | Pneumatiky MV VW Transporter | Tire Trade s.r.o.
Tokajícka 869/4 04022 Košice | 53067720 | 373,84€ | 22.09.2021 | |
