| Faktúry | 391175 | Materiál k činnosti | KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24 657 19 Hofheim -Nemecko | | 196,00€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 3091951926 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1203,20€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 1020190321 | Mesačný paušál zodpovednej osoby-November 2019 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 51902452 | Kontrola hasiacich prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 245,52€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 316/2019 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 325,80€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 4191228675 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 70,75€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 201905616 | Materiál k činnosti | Júlia Bohrnová - KB shop
Budatínska 29 851 05 Bratislava | 32190026 | 48,96€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | FDS5519020417 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 98,33€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 2019244 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 265,32€ | 02.12.2019 | |
| Faktúry | 2019018 | Zneškodnenie odpadu - kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6915,43€ | 28.11.2019 | |
| Zmluvy | | Dodatok č.1.k Zmluve o pôžičke finančných prostriedkov | Mesto Stupava
Hlavná 1/24 900 31 Stupava | 00 305 081 | 35000,00€ | 27.11.2019 | |
| Objednávky | 63/2019 | Objednávka školenia vodičov B a školenie prvej pomoci v zmysle cenovej ponuky | Milton24 s.r.o.
Rastlinná 3 85110 Bratislava | 45926573 | 672,00€ | 27.11.2019 | |
| Objednávky | 62/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 90,72€ | 26.11.2019 | |
| Faktúry | 191500794 | Pracovné odevy | CANIS SAFETY a.s.
Priemyselná 2 040 01 Košice | 47998156 | 820,80€ | 26.11.2019 | |
| Faktúry | F632930940 | Oprava a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1444,63€ | 25.11.2019 | |
| Faktúry | 20190157 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 21.11.2019 | |
| Faktúry | 1450279651 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 127,11€ | 21.11.2019 | |
| Faktúry | 5537493677 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,67€ | 21.11.2019 | |
| Objednávky | 64/2019 | Objednávka napojenia odstredivky na el.energiu na základe požiadaviek od výrobcu odstredivky | Electricity s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 36 796 841 | 4356,53€ | 20.11.2019 | |
| Faktúry | 190000571 | Výmena čelného skla MA781ED | AZET GROUP s.r.o.
Krajinská 44 821 06 Bratislava | 821 06 | 246,90€ | 19.11.2019 | |
