| Faktúry | 20190284 | Závesný kontajner 3 ks | UNIKOV Nitra spol.s.r.o.
Lehotská 4 949 01 Nitra | 46920765 | 4860,00€ | 04.07.2019 | |
| Faktúry | 102019 | Poradenské a konzultačné služby v oblasti regulovaných činností | Ing.Margita Štefániková-PM&C Projekt
Hodžova 36 949 01 Nitra | 41264975 | 2800,00€ | 04.07.2019 | |
| Faktúry | FDS5519012336 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36 192 384 | 234,30€ | 04.07.2019 | |
| Faktúry | 111915128 | Program OLYMP-rozšírenie, podpora MINI | Kros a.s.
A.Rudnaya 21 010 01 Žilina | 31635903 | 184,32€ | 03.07.2019 | |
| Objednávky | 19/2019 | Objednávka tlak.čistenia na odľahčovacej komore Školská a prečerpávacích staniciach Bitúnková, Mást a Park. | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2500,00€ | 02.07.2019 | |
| Faktúry | 882990004 | MV Iveco EuroCargo 150E21 | AUTO-IMPEX
Vlčie Hrdlo 68 821 07 Bratislava | 17329477 | 17 400,00€ | 02.07.2019 | |
| Objednávky | 20/2019 | Objednávka profylaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 800,00€ | 01.07.2019 | |
| Faktúry | 2019022 | Školenie KKV | Milton,s.r.o.
Rastlinná 30 851 01 Bratislava | 45926573 | 825,00€ | 28.06.2019 | |
| Faktúry | 20190645 | Prevádzkový poplatok | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Zohor | 46819118 | 480,00€ | 28.06.2019 | |
| Objednávky | 23/2019 | Objednávka nákladného auta Iveco eurocargo podvozok č.ZCFA1LF0202483703 v zmysle ponuky č.2483703 zo dňa 26.06.2019 | AUTO-IMPEX
Vlčie Hrdlo 68 821 07 Bratislava | 17 329 477 | 17400,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 20190404 | Odborná prehliadka a skúška el.zariadení | ELTON, družstvo
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 31402615 | 2730,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 195191203 | Analýza vzoriek vôd | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 289,08€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | TH-1911883 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 26,09€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | TH-1912361 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 23,64€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 2019008 | Spracovanie kalu-kompost | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 8699,24€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 1520170562 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 129,07€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 3091925142 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 914,40€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 60190245 | Polymerný flokulant Preastol 25 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 111,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | FVKR190422 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 5130,00€ | 26.06.2019 | |
| Faktúry | 220190109 | Plachta na kontajner 3 ks | JVplusAV s.r.o.
L.Stárka 211/1 911 05 Trenčín | 44187793 | 384,58€ | 26.06.2019 | |
