| Objednávky | 9/2018 | Objednávka servisu opravy čerpadla AFP 0841 a M30/4 a opravu miešadla RW3022 a 15/6 | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 547,00€ | 23.02.2018 | |
| Objednávky | 8/2018 | Objednávka analýzy vzoriek na rok 2018 | Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nám.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | | 2546,40€ | 22.02.2018 | |
| Faktúry | 7111587374 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 01/2018 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 7521,80€ | 20.02.2018 | |
| Faktúry | 20180084 | Právne služby 1/2018 | Nosko&Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 54,00€ | 20.02.2018 | |
| Faktúry | 1800762 | Materiál k činnosti-gravitačná mriežka | Amexx s.r.o.
Mužla 37 943 52 Mužla | 45458588 | 38,00€ | 20.02.2018 | |
| Faktúry | 180176 | Havarijná olejová súprava | HAPPY END spol.s.r.o.
Bratislavská 83 902 01 Pezinok | 35710578 | 287,64€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 20180319 | Réžia na MV | Peter Rohoň-PetRo
Mirka Nešpora 1829/7 960 01 Zvolen | 37057995 | 52,27€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 0304/2018 | Obchôdzkový systém | Eletur s.r.o.
Dolní Lukavice 107 334 44 Dolní Lukavice | 03472329 | 326,00€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 21801700 | Poštová schránka | Kľučka s.r.o.
Kukučínová 29 022 01 Čadca | 46433996 | 28,20€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 2018101359 | Motorové oleje | BG Trade s.r.o.
Robotnícka 1 03601 Martin | 48269531 | 315,74€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 2182000142 | Dielenský vozík | IB-Auto,s.r.o.
Gálvaniho 2/A Bratislava | 47592231 | 786,00€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 171229547 | Oprava čerpadla AFC 1041.2L | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 2260,80€ | 16.02.2018 | |
| Faktúry | 0141056065 | Zneškodnenie odpadu 11/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5148,11€ | 16.02.2018 | |
| Objednávky | 7/2018 | Objednávka všeobecného materiálu k rozboru | ITES Vranov,s.r.o.
Čemernianska 137 093 03 Vranov nad Topľou 3 | 31680259 | 160,58€ | 15.02.2018 | |
| Faktúry | 1714038 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 59,96€ | 15.02.2018 | |
| Faktúry | 1713006 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 43,06€ | 15.02.2018 | |
| Faktúry | 1810171 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 58,85€ | 15.02.2018 | |
| Objednávky | 5/2018 | Úprava SW pre riadenie nového dúchadla | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1760,00€ | 13.02.2018 | |
| Faktúry | 20170520 | Kamerový systém | Radeton SK s.r.o.
J.Kollára 17 971 01 Prievidza | 36344010 | 52 320,00€ | 13.02.2018 | |
| Faktúry | 2801035 | Paušálny poplatok za I.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 12.02.2018 | |
