| Zmluvy | 01/2018 | Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti ochrany osobných údajov č.ISEC-VaKS 01/2018 | I-Secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 3000,00€ | 09.05.2018 | |
| Zmluvy | č.513/1991 | Zmluva uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov | PhDr.Renáta Šidlovská-ŠIRECOM
Krivá 25 900 51 Zohor | 40155935 | 3,00€ | 09.05.2018 | |
| Zmluvy | | Zmluva o poskytovaní služieb | I-Secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 150,00€ | 09.05.2018 | |
| Faktúry | 180299 | Tlakové čistenie | IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2394,00€ | 07.05.2018 | |
| Faktúry | FV17046 | Hala C | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 47373067 | 23 515,49€ | 04.05.2018 | |
| Faktúry | 2018/1 | Prevádzkový poriadok pre prev.kan.a ČOV | groundworx s.r.o.
Jamnického 2 841 05 Bratislava | 48003620 | 3000,00€ | 04.05.2018 | |
| Faktúry | 1811372 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 67,81€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 2018103400 | Vylisovaný kal | ERUOFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 168,60€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 2018085 | Kalové čerpadlo | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 215,66€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 60180152 | Technická pomoc pri odvodňovaní | MARINER Plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 30,00€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 2018103577 | Vylisovaný kal | ERUOFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 9,00€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 5021808000 | Daňový a účtovný,mzdový poradca podnikateľa-predplatné | Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 31592503 | 186,37€ | 02.05.2018 | |
| Faktúry | 18060639 | Skriňa chemická | GUDE s.r.o.
Priemyselná 208/5 033 01 Podtureň-Roveň | 36408786 | 257,65€ | 27.04.2018 | |
| Faktúry | 0141057857 | Zneškodnenie odpadu 03/2018 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 67,94€ | 26.04.2018 | |
| Faktúry | FV180729 | Vybavenie laboratoria | ITES Vranov,s.r.o.
Čemernianska 137 093 03 Vranov nad Topľou 3 | 31680259 | 166,58€ | 26.04.2018 | |
| Faktúry | F362830201 | Údržba zariadenia 2018Q1 | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 3532,16€ | 26.04.2018 | |
| Faktúry | 4181048751 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 2032,78€ | 25.04.2018 | |
| Faktúry | 4181048752 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 59,52€ | 25.04.2018 | |
| Faktúry | 023745 | Vybavenie prev.priestorov | Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 185,03€ | 25.04.2018 | |
| Faktúry | 7102829744 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 03/2018 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 8204,51€ | 20.04.2018 | |
