| Faktúry | 171332 | Analýza vody | Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nám.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava-St.Mesto | 00156850 | 952,08€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 180054 | Šúpatko/S 13 111 606 | ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
Vašinova 63 949 01 Nitra | 36537586 | 240,00€ | 17.01.2018 | |
| Objednávky | 2/2018 | Armatúra DN150/PN10-prírubové mäkkotesniace šúpatko+koleso a armatúru DN150/PN6-prírubové šúpatko+koleso | FLUIDTECHNIK SLOVAKIA spol.s.r.o.
Mareka Čulena 11 974 11 Banská Bystrica | 31596991 | 426,00€ | 15.01.2018 | |
| Faktúry | 1800004450 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 30,56€ | 12.01.2018 | |
| Faktúry | 2017306 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 782,09€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 117194637 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 900 31 Stupava | 35850370 | 685,08€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 117194624 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 46,04€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 5433288277 | Telekomunikačné služby od 15.12.2017-14.01.2018 | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 148,72€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 172105287 | Reflexné vesty | ROTA plus s.r.o.
Ružová 1003/4 90031 Stupava | 47198605 | 235,60€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 172201236 | Dávkovač na dezinfekčný gél | CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10 831 04 Bratislava | 31411045 | 130,80€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 172201237 | Dezinfekčný gél | CWS-boco Slovensko,s.r.o.
Bojnická 10 831 04 Bratislava | 31411045 | 21,36€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 1925384749 | Mobilný telefon Samsung Galaxy J3 2016 White | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 74,70€ | 11.01.2018 | |
| Faktúry | 22180058 | Boxy na náradie, skrinka na náradie | ALDO s.r.o.
Belehradská 568/92 120 00 Praha 2 | 24184853 | 135,86€ | 11.01.2018 | |
| Objednávky | 36/2017 | Dodanie projektovej dokumentácie k zastrešeniu kalových polí na ČOV Stupava | KMI-Projekt s.r.o.
Dukl.hrdinov 879/24 911 05 Trenčín | 45715068 | 3350,00€ | 10.01.2018 | |
| Objednávky | 37/2017 | Servis zariadení ABS-demontáž,opravu a montáž čerpadla spolu s kontrolou zariadení ABS na ČOV Stuapava | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 1884,00€ | 10.01.2018 | |
| Objednávky | 1/2018 | Pravidelný servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 829,38€ | 10.01.2018 | |
| Zmluvy | 081712526-B | Kúpna zmluva č.081712526-B | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 010 01 Žilina | 47373067 | 19 596,24€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 01800150 | Napäťový menič Carspa | PENTA SK s.r.o.
Stará Ivánska cesta 1/C 821 04 Bratislava | 35899468 | 263,48€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 000450 | Tonery do tlačiarne HP Laser Jet M12a | Jaroslav Adamec-Phobosstudio
SNP 11555/21 972 01 Bojnice | 41596404 | 37,23€ | 10.01.2018 | |
| Faktúry | 5518000585 | Kancelárske potreby | OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 115,55€ | 10.01.2018 | |
