| Faktúry | 0141056065 | Zneškodnenie odpadu 11/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5148,11€ | 16.02.2018 | |
| Objednávky | 7/2018 | Objednávka všeobecného materiálu k rozboru | ITES Vranov,s.r.o.
Čemernianska 137 093 03 Vranov nad Topľou 3 | 31680259 | 160,58€ | 15.02.2018 | |
| Faktúry | 1714038 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 59,96€ | 15.02.2018 | |
| Faktúry | 1713006 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 43,06€ | 15.02.2018 | |
| Faktúry | 1810171 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 58,85€ | 15.02.2018 | |
| Objednávky | 5/2018 | Úprava SW pre riadenie nového dúchadla | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 1760,00€ | 13.02.2018 | |
| Faktúry | 20170520 | Kamerový systém | Radeton SK s.r.o.
J.Kollára 17 971 01 Prievidza | 36344010 | 52 320,00€ | 13.02.2018 | |
| Faktúry | 2801035 | Paušálny poplatok za I.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 12.02.2018 | |
| Faktúry | 17810053 | Náhradné diely na kalové čerpadlo | JOCHMAN s.r.o.
Radlinského 23 052 01 Spišská Nová Ves | 46958053 | 814,44€ | 12.02.2018 | |
| Objednávky | 6/2018 | Dodanie pipety s nastaviteľným objemom 0,2-1,0ml a špičky k pipete 0,2-1,0 ml | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 387,16€ | 12.02.2018 | |
| Faktúry | 1800016936 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 4,94€ | 09.02.2018 | |
| Objednávky | 4/2018 | Sústružnické práce podľa potreby prevádzky ČOV Stupava | Jozef Merc-MERC TaPS
Veterná 1291/2 90031 Stupava | 22696555 | 1500,00€ | 07.02.2018 | |
| Faktúry | 180102148 | Materiál k činnosti-Gulový kohút | PROFI-UNION s.r.o.
Petříkovická 186 541 03 Trutnov 3 | 27508412 | 174,00€ | 02.02.2018 | |
| Faktúry | 1800013662 | Materiál k činnosti-Pericol | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 3,73€ | 01.02.2018 | |
| Faktúry | 117208213 | Vodné za Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 1609,37€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 117207847 | Vodné za ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 65,14€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 7449847185 | Plyn za ČOV 1/2018 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 253,63€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 5437653855 | Telekomunikačné služby od 15.01.2018-14.02.2018 | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 169,80€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 171076 | Tlakové čistenie v meste Stupava | IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 8550,00€ | 30.01.2018 | |
| Faktúry | 0141056397 | Zneškodnenie odpadu 12/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 67,10€ | 25.01.2018 | |
