| Faktúry | 1926105581 | Mobilný telefon Nokia 3310 Blue | Orange Slovensko,a.s
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 18,00€ | 25.01.2018 | |
| Faktúry | 3018902233 | Stravné lístky 01/2018 | DOXX-Stravné lístky
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 770,20€ | 25.01.2018 | |
| Faktúry | 20171220 | Servisné práce za opravu kladkostroja | Zaborský Eduard Ing.
Dražkovce 70 038 02 Dražkovce | 35389541 | 2043,60€ | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 1715160 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT Group, a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 94,37€ | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 20170472 | Právne služby 12/2017 | Nosko&Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 243,00€ | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 20171203 | Prevádzkový poriadok pre prev.kan. a ČOV | groundworx s.r.o.
Jamnického 2 84105 Bratislava | 48003620 | 3000,00€ | 24.01.2018 | |
| Zmluvy | 1380/2017 | Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzatvor.podľa Obchod.zákonníka č.513/1991 Zb. o dodaní kamerového systému | Radeton SK s.r.o.
J.Kollára 17 97101 Prievidza | 36344010 | € | 24.01.2018 | |
| Faktúry | 2017196 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1488,00€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 17965488 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 100,37€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 3017947974 | Stravné lístky 11/2017 | DOXX-Stravné lístky
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 829,70€ | 22.01.2018 | |
| Faktúry | 7220774554 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 12/2017 | ZSE Energia , a.s.
Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 6693,79€ | 18.01.2018 | |
| Faktúry | 17965475 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť.a.s
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 1003,68€ | 18.01.2018 | |
| Faktúry | 0141055638 | Zneškodnenie odpadu 10/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 4429,55€ | 18.01.2018 | |
| Faktúry | F632730947 | Údržba zariadenia 2017-Q4 | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1348,34€ | 18.01.2018 | |
| Objednávky | 3/2018 | Šúpatko/S 13 111 606 DN150 150C L=210 | ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
Vašinova 63 949 01 Nitra | 36537586 | 240,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | F632730943 | Kyvetové testy | HACH LANGE s r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1521,93€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 20171216 | Výkon technika BOZP a dohľad nad.prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 332 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 0141055157 | Zneškodnenie odpadu 9/2017 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 3673,12€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 2017174 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Miroslav Repáň
908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1152,00€ | 17.01.2018 | |
| Faktúry | 0402011317 | Návrh na zlepšenie činn.kal.hospodárstva | STU v Bratislave
Vazovova 5 812 37 Bratislava | 00397687 | 1440,00€ | 17.01.2018 | |
