| Faktúry | 7112379797 | Spotreba energií -el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 18879,29€ | 21.12.2022 | |
| Faktúry | VF22154 | Oprava FVV po zásahu bleskom | Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33 919 34 Biely Kostol | 51810328 | 2950,00€ | 21.12.2022 | |
| Objednávky | 36/2022 | Objednávka havarijného servisu dávkovacej stanice koagulantu | HENNLICH s.r.o.
Na Bystričku 16 036 01 Martin | 31344500 | 4345,56€ | 19.12.2022 | |
| Objednávky | 35/2022 | Objednávka diagnostiky frekvenčného meniča | Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava | 31349307 | € | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 0141085067 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 599,50€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 1202213157 | Nájom zariadenia HP, kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 41,93€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | TH-2215324 | Nájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 34,61€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 202250354 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 282,00€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 4224693943 | Spotreba energií vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 107,20€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 3024220659 | Prenájom zariadenia | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 114,77€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 22090613 | Pravidelný servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 988,46€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 5704637640 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 33,36€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 3024220646 | Prenájom zariadenia | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 108,53€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 60220651 | Chémia | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1074,60€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 251/2022 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 220093619 | Kancelárske potreby | Lamitec s.r.o.
Pestovateľská 9 821 04 Bratislava | 35710691 | 294,68€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 52202077 | Kontrola has.prístrojov | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 229,80€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 202250336 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 338,72€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 020224141 | Zinkovanie | ZinkPower Malacky s.r.o.
Tovarenská ulica 901 01 Malacky | 31 392 326 | 92,66€ | 15.12.2022 | |
| Zmluvy | 3024220724 | Prenájom nakladača | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 114,77€ | 15.12.2022 | |
