| Faktúry | 1351130569 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 47259116 | 157,87€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 115/2022 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 734,40€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 1020220333 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 15.12.2022 | |
| Faktúry | 22011373 | Školenie zdvíhacie zar., viazači bremien | Beztech s.r.o.
Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 602,40€ | 14.12.2022 | |
| Faktúry | FV2201112874 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 1,93€ | 14.12.2022 | |
| Faktúry | 4221209704 | Spotreba energií-vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 4827,47€ | 14.12.2022 | |
| Faktúry | 20220392 | STNky | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR
Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 42,80€ | 14.12.2022 | |
| Faktúry | 2022000010 | Servis MV | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 492,00€ | 14.12.2022 | |
| Faktúry | 202200009 | Servis MV | Autoservis-BRP
Slovenská 2173/1 901 01 Malacky | 47741031 | 1469,00€ | 14.12.2022 | |
| Faktúry | FV-72429/2022 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 07.12.2022 | |
| Faktúry | 7210988609 | Spotreba energií - el. energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 18146,90€ | 07.12.2022 | |
| Faktúry | 0/0(025)0002/068642 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 20,63€ | 05.12.2022 | |
| Objednávky | 34/2022 | Objednávka podkladov k fakturácií stočného | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 05.12.2022 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/057136 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 309,79€ | 02.12.2022 | |
| Faktúry | 322065 | Kamera | Vesystem s.r.o.
Agátová 381/13 929 01 Malé Dvorníky | 52480895 | 184,68€ | 30.11.2022 | |
| Faktúry | FVE-1641/2022 | Kávovar | Espresso SK s.r.o.
Geologická 1F 821 06 Bratislava | 36769304 | 396,20€ | 30.11.2022 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/056676 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 424,40€ | 29.11.2022 | |
| Objednávky | 33/2022 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpad.vôd bez dopravy v množstve do 200 ton | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 28.11.2022 | |
| Faktúry | 2200330283 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 22,81€ | 23.11.2022 | |
| Faktúry | 3024220634 | Prenájom zariadenia | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 225,41€ | 22.11.2022 | |
