| Faktúry | 202150228 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 79,20€ | 24.11.2021 | |
| Faktúry | 202150224 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 237,52€ | 24.11.2021 | |
| Objednávky | 26/2021 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpad.vôd bez dopravy v množstve do 200 ton. | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 50107461 | 5800,00€ | 22.11.2021 | |
| Zmluvy | 1132/CC/20-D2 | Dodatok č.1132/CC/20-D2 k Zmluve o úvere č.1132/CC/20 | Slovenská sporiteľňa,a.s.
Tomášiková 48 83237 Bratislava | 00151653 | 150000,00€ | 18.11.2021 | |
| Faktúry | 2100262495 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 97,89€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 7121929015 | Spotreba energií- el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7965,45€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 42211227691 | Spotreba energií - vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 17,03€ | 16.11.2021 | |
| Objednávky | 25/2021 | Objednávka vývozu a nákladku kalu v množstve cca 200 ton v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.10.21 | Kutlák+, s.r.o.
Dojč 218 906 02 Dojč | 90602 | 1610,00€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 202150257 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 310/2021 | Jesenná derazitácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 1202112282 | Prenájom zariadenia HP, kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 64,27€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | FV-65668/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | f632130798 | Servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1731,86€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 15080882164 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 143,65€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 3521393 | Kancelárske potreby | NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
Barónka 12 830 05 Bratislava | 35733594 | 17,20€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 7770828693 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 1020210316 | Mesačný paušál-zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 2021017 | Softvér -mes.poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 16.11.2021 | |
| Faktúry | 195211728 | Analýza vzoriek | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 13.11.2021 | |
| Objednávky | 24/2021 | Objednávka doplnenia funkcií do programu WINCITY VODA v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2021 | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1120,00€ | 11.11.2021 | |
