| Faktúry | 0/0(025)0005/044697 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 182,35€ | 11.11.2021 | |
| Faktúry | TH-2114520 | Nájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 52,84€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 92/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 181,50€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 202150238 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 2021056 | Zneškodnenie odpadu | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 4083,48€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 20210071 | Dopravné výkony | Lulo s.r.o.
Štefániková 714/52 905 01 Senica | 51 970 597 | 3596,40€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 60210584 | Chémia | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 904,50€ | 10.11.2021 | |
| Faktúry | 23/2021 | Objednávka dodávky a montáže náhradného zdroja el. energie vrátane služieb s tým spojených v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.11.2021 | Big ONE. s.r.o.
Palackého 6403 911 01 Trenčín | 36682136 | 565,42€ | 08.11.2021 | |
| Zmluvy | 9409951531 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 03.11.2021 | |
| Faktúry | FVKR210658 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 202150214 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 293,23€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 85/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 90031 Stupava | 34387722 | 297,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 211212 | Analýza vzoriek vody | Výskumný ústav vod.hospodárstva
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | 00156850 | 194,64€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 2111607 | Materiál k činnosti | MIVA spol.s.r.o.
Mlynská 1323 053 11 Smižany | 31681212 | 23,05€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | TH-2113937 | Nájom zariadenia HP | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 43,17€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 2210100106 | Oprava zobrazenia stavov | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2511,60€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 202109 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 195211510 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 276,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 20210914 | BOZP- Matej Gabriška | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 26.10.2021 | |
| Faktúry | 1510834129 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 150,42€ | 26.10.2021 | |
