| Faktúry | 2211002657 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 98,16€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 202150070 | Dopravné výkony, likvidácia odpadu | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 462,02€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 21090182 | Pravidelný servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 834,86€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 4211078319 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3035,64€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 4211078320 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 14,59€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | FV210505 | Materiál k činnosti | ALFIMEX, s.r.o.
Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky | 51708957 | 343,20€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 202105181 | Prenájom kabeláže | Júlia Bohrnová - KB shop
Budatínska 29 851 05 Bratislava | 32190026 | 24,48€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 10203163 | Dodanie vodomerov a montáž | LOZORNO spol.s.r.o.
Hlavná 1 900 55 Lozorno | 44 852 142 | 10170,68€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 31/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 198,00€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 1020210135 | Funkcia zodpovednej osoby-Máj 2021 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 17.05.2021 | |
| Faktúry | 7552454019 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 17.05.2021 | |
| Objednávky | 13/2021 | Objednávka odberu kalov z čistenia odpad.vôd(19 08 05) v množstve do 200 ton v dňoch 13.-14.05.2021 | BTT s.r.o.
Hrušovská 15 821 07 Bratislava | 35944382 | 3800,00€ | 12.05.2021 | |
| Faktúry | 21313699 | Chémia-Donau PAC activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359248 | 5892,12€ | 10.05.2021 | |
| Faktúry | TH-2111568 | Prenájom zariadení XEROX ,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 32,21€ | 10.05.2021 | |
| Faktúry | 2021106 | Oprava čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1060,55€ | 10.05.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/021113 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 128,99€ | 10.05.2021 | |
| Faktúry | 1621169 | Kovová sieť | DÉROVANÉ PLECHY SVS s.r.o.
Radim 101 538 54 Luže | 28761995 | 23,66€ | 10.05.2021 | |
| Faktúry | 202104023 | Wifi-sieť ČOV | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 180,00€ | 06.05.2021 | |
| Faktúry | 2021087 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 739,63€ | 06.05.2021 | |
| Faktúry | 60210190 | Chémia-Bright Floc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1407,00€ | 06.05.2021 | |
