| Faktúry | 0141075524 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1305,70€ | 06.05.2021 | |
| Faktúry | 6/2021 | Zhodnotenie odpadu | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 9387,00€ | 05.05.2021 | |
| Faktúry | 195210516 | Analýza odpad.vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 84217 Bratislava | 3602204701 | 552,00€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | F632130200 | Kvartálny servis zar. | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 2650,00€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | FVKR210157 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | 2021144 | Rekonštrukcia havarijného stavu PS Západ | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 27030,00€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | 3024210055 | Prenájom elektrocentrály | BESTRENT s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 97,92€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | 30221920717 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1259,51€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | 9210296 | WinCITY Voda-doplnenie výpočtu | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 192,00€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | KT-21-001369 | Analýza vzoriek | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o.
Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 211,20€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | 20210176 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 202,50€ | 03.05.2021 | |
| Faktúry | 7141504159 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 11178,94€ | 29.04.2021 | |
| Zmluvy | 37/2017 | Ukončenie zmluvy o nájme a o servisno materiálnom zaberzpečení č.37/2017 | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45 310 106 | € | 27.04.2021 | |
| Faktúry | 2021034184 | Kancelárske potreby | VIOLET MOON s.r.o.
Prumyslová 1472/11 10 200 Praha | 03654095 | 24,90€ | 27.04.2021 | |
| Faktúry | FV05-80637/2021 | Hygienické potreby | ANDREA SHOP s.r.o.
Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | 43,98€ | 26.04.2021 | |
| Faktúry | 1202103528 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 26.04.2021 | |
| Faktúry | 1202100710 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 26.04.2021 | |
| Faktúry | 202150051 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 378,00€ | 23.04.2021 | |
| Faktúry | 42110522229 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3146,30€ | 23.04.2021 | |
| Faktúry | 4211052230 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 17,03€ | 23.04.2021 | |
