| Faktúry | 4191074971 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 2480,88€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | 4191075668 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 19,09€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | FDS5519007984 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36 192 384 | 72,13€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | 2019103513 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 175,20€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | 5505127427 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 82,83€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | 19010858 | Kurz viazači bremien | Beztech,s.r.o.
Miloslavov 1273 900 42 Miloslavov | 35856793 | 660,00€ | 14.05.2019 | |
| Faktúry | 2019669 | Brita Maxtra-filtre | Adrija Buličič
Potočná 199/21 90901 Skalica | 45729549 | 35,70€ | 29.04.2019 | |
| Objednávky | 13/2019 | Objednávka kyvetových testov ,doplnky pre analyzátor fosforečnanov | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1703,48€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | F632930296 | Opravy/údržby čerpadiel | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 3012,58€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | 19090169 | Servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 90101 Malacky | 35811668 | 1108,25€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | 190100037 | Oprava analógovej karty,úprava SW pre riadenie šnekov | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava 35 | 35787775 | 456,00€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | 195190698 | Analýza vzoriek odpad.vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 192,72€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | 2019082 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 916,94€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | 201904 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125.výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 51,30€ | 26.04.2019 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/017536 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 108,04€ | 26.04.2019 | |
| Zmluvy | 151760/1/2019 | Rámcová kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust.§409 a nasl.Obchodného zákonníka | Messer Tatragas,spol.s.r.o.
Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 215,61€ | 18.04.2019 | |
| Objednávky | 12/2019 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1837,03€ | 18.04.2019 | |
| Faktúry | 201903 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 684,00€ | 18.04.2019 | |
| Faktúry | 60190139 | Polymerný flokulant -chémia ČOV | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 18.04.2019 | |
| Faktúry | 3091916895 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 939,60€ | 18.04.2019 | |
