| Faktúry | 9190134 | servis k SW Voda | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00€ | 18.04.2019 | |
| Faktúry | 1201903033 | Prenájom zariadení HP PageWide, KyoCera, výtlačky | Z+M servis.a.s.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava | 44195591 | 29,80€ | 18.04.2019 | |
| Faktúry | 0141063557 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5311,90€ | 18.04.2019 | |
| Faktúry | 1600130614 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 131,35€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 201903 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 366772281 | 9176,55€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 7469493690 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 1020190111 | Mes.paušál - zodpov.osoba | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 4191053498 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 41,56€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 4191053497 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2140,60€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 20190316 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 0141062969 | Zneškodnenie odpadu 02/2019 | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 10526,45€ | 15.04.2019 | |
| Objednávky | 11/2019 | Objednávka analýzy vzoriek | VÚVH-NRL
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | | 1214,30€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | FDS5519006605 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36 192 384 | 72,24€ | 15.04.2019 | |
| Faktúry | 10190004 | Oprava MV | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 791,00€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 10190005 | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 798,00€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 201950041 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1525,92€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 1191084 | Aktualizačné poplatky za SW | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 724,80€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 20190319 | Exteriérové kamery-doplatok | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 96,00€ | 11.04.2019 | |
| Faktúry | 60190077 | Polymerný flokulant Preastol 100 kg | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 50107461 | 372,00€ | 11.04.2019 | |
| Objednávky | 09/2019 | Objednávka opravy a nastavenia poistného ventilu | Ing.Jozef Holý-ARMAT
Plzenská 4 861 03 Bratislava | 11906923 | 168,00€ | 10.04.2019 | |
