| Faktúry | 10190003 | Oprava MV | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 788,00€ | 08.04.2019 | |
| Objednávky | 10/2019 | Objednávka výroby a dovozu 3 ks závesných kontajnerov | UNIKOV Nitra spol.s.r.o.
Lehotská 4 94901 Nitra | 46 920 765 | 4050,00€ | 05.04.2019 | |
| Faktúry | 196661159 | Všeobecný materiál -.lopta na upchatie kanalizácie | Krimar s.r.o.
Hálková 1456/11 736 01 Havířov | 28626249 | 31,43€ | 03.04.2019 | |
| Faktúry | 20190057 | Závesný kontajner | UNIKOV NITRA s.r.o.
Lehotská 4 94901 Nitra | 46920765 | 4860,00€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 2019102622 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 117,60€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | TH-1910974 | Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125.výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 48,16€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 5500556236 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 29,52€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 2019054 | Tesnenie Pedestal DN65, DN80 | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 532,80€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 2019052 | Oprava čerpadla GRUNDFOS | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 55,63€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 3091912536 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 849,60€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 2019101772 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 24,00€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | 7459831284 | Plyn za ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 02.04.2019 | |
| Faktúry | FVKR190103 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2280,00€ | 01.04.2019 | |
| Faktúry | 190100007 | Amico mini, Amico Wifi anténa | Pricemarket SK s.r.o.
Coburgova 5401 917 01 Trnava 1 | 50781871 | 45,40€ | 29.03.2019 | |
| Faktúry | F632930153 | Materiál k činnosti | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 73,66€ | 27.03.2019 | |
| Faktúry | 201950023 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1840,08€ | 27.03.2019 | |
| Objednávky | 7/2019 | Objednávka kamerového systému na ČOV Stupava v zmysle ponuky z 11.3.2019 | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 90055 Lozorno | 46819118 | 3480€ | 27.03.2019 | |
| Objednávky | 08/2019 | Objednávka odvozu a zhodnotenia stabilizovaného kalu | ELLE Consult, s.r.o.
Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45 251 266 | 23900,00€ | 27.03.2019 | |
| Faktúry | 12/2019 | Havarijné čistenie koryta potoka | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 2040,00€ | 22.03.2019 | |
| Objednávky | 6/2019 | Objednávka opravy vstupnej analógovej karty ,el.kontrolu vstupov pre túto kartu a úpravu plc sw pre riadenie šnekov. | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 380,00€ | 21.03.2019 | |
