| Faktúry | 20240813 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.09.2024 | |
| Faktúry | 2024126 | Oprava el.motora | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 732,70€ | 11.09.2024 | |
| Faktúry | 4241196438 | Spotreba energií-vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3038,96€ | 11.09.2024 | |
| Faktúry | 4244423470 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 18,76€ | 11.09.2024 | |
| Faktúry | 80/2024 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš
Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 462,00€ | 11.09.2024 | |
| Faktúry | FVKR240666 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2976,00€ | 11.09.2024 | |
| Faktúry | 20245321 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 10.09.2024 | |
| Faktúry | 020242989 | Zinkovanie | ZinkPower Malacky s.r.o.
Tovarenská ulica 901 01 Malacky | 31 392 326 | 62,65€ | 10.09.2024 | |
| Faktúry | VF230155 | Fotovoltaické zariadenia | Elenergy s.r.o.
Poľovnícka 33 919 34 Biely Kostol | 51810328 | 5733,57€ | 09.09.2024 | |
| Faktúry | 2024114080 | Eset home 4PC | ESET spol.s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 31333532 | 109,80€ | 09.09.2024 | |
| Faktúry | 2024024 | Veterinárne ošetrenie | MVDr. Milan Križanovič
Gagarinova 599/84 900 61 Gajary | 51402301 | 56,07€ | 09.09.2024 | |
| Objednávky | 37/2024 | Objednávka materiálu z nerezovej ocele v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.8.2024 | Aqua4um s.r.o.
Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 8040,54€ | 05.09.2024 | |
| Faktúry | 2435323 | Hosting www.vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 64,51€ | 02.09.2024 | |
| Faktúry | 39/2024 | Objednávka opravy havarijného stavu prevzdušňovacieho systému stabilizačných nádrží v zmysle cenovej ponuky zo dňa 23.8.2024 | CPBA s.r.o.
Antolská 6 85101 Bratislava | 35888512 | 30606,00€ | 02.09.2024 | |
| Objednávky | 33/2024 | Objednávka náteru na výrobu a zváranie potrubných rozvodov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.8.2024 | Ján Boleslavský
Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51 975 408 | 1620,00€ | 01.09.2024 | |
| Zmluvy | | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | € | 22.08.2024 | |
| Faktúry | 7181435787 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 665,57€ | 20.08.2024 | |
| Faktúry | TH-2413169 | Prenájom zariadení - výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 83,95€ | 20.08.2024 | |
| Faktúry | 1491638893 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40 811 09 Bratislava | 47 259 116 | 181,62€ | 20.08.2024 | |
| Faktúry | 60240458 | Oprava ovládania odstredivky | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 9291,54€ | 20.08.2024 | |
