| Faktúry | 4201257569 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 14,59€ | 21.12.2020 | |
| Faktúry | 4201256711 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3117,12€ | 21.12.2020 | |
| Faktúry | 7171180054 | Spotreba energie -vodné ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 11531,53€ | 21.12.2020 | |
| Faktúry | 20200112 | Tesnenie-materiál k činnosti | Hodál - LUMEX s.r.o.
Kosodrevinová 63 821 07 Bratislava | 47792141 | 537,00€ | 21.12.2020 | |
| Faktúry | 195201832 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik
Karloveská 2 842 17 Bratislava | 3602204701 | 219,12€ | 21.12.2020 | |
| Faktúry | 2000290806 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 68,66€ | 17.12.2020 | |
| Objednávky | 40/2020 | Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, spotrebičov a náradia | SelEkon v.o.s.
Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 35776536 | 360,00€ | 17.12.2020 | |
| Faktúry | 202050231 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 475,68€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 202050222 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1713,60€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 2020226 | Zapojenie motorového spúšťača | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 533,59€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 1202013985 | Nájom zariadenia HP a Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | FV-66732/2020 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | TH-2014620 | Nájom zariadenia Xerox | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 35,56€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 52002094 | Kontrola a oprava hasiacich zariadení | Pyroteam Group s.r.o.
Beňovského 5387/3 90501 Senica | 36241903 | 259,08€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 2000290806 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 68,66€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 20090544 | Pravidelný servis dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 999,16€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 1220200546 | Materiál k činnosti | Mar-PO spol.s.r.o.
Oslobodenia 775/22 92203 Vrbové | 48057851 | 40,80€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | TH-2014273 | Nájom multifunkčného zariadenia | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 36,67€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 328/2020 | Jesenná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 378,48€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 20200380 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 648,00€ | 16.12.2020 | |
