| Faktúry | 2020106405 | Analýza vzoriek odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 211,20€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 2020242 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 263,92€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 1020200339 | Paušál za výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 16.12.2020 | |
| Faktúry | 090/2020 | Montáž elektrického vykurovania | Rastislav Michálek-msemont
SNP 130 908 73 Veľké Leváre | 43515525 | 2934,00€ | 15.12.2020 | |
| Objednávky | 41/2020 | Objednávka reťazového kladkostroja s pojazdom, nosnosť 1000 kg, na základe cenovej ponuky zo dňa 11.12.2020 | EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8 81108 Bratislava | 44562195 | 558,84€ | 14.12.2020 | |
| Faktúry | 202024608 | Materiál k činnosti | BUČO s.r.o.
Fedinova 18 851 01 Bratislava | 35778571 | 229,76€ | 12.12.2020 | |
| Faktúry | 2020082 | Elektro materiál | Electricity s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 36 796 841 | 5043,66€ | 11.12.2020 | |
| Faktúry | 202050213 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 420,00€ | 11.12.2020 | |
| Objednávky | 39/2020 | Výmena domových a bytových vodomerov na uliciach Hlavná, Zdravotnícka, Budovateľská, Bezručová, Agátová, Kúpeľná. | LOZORNO spol.s.r.o.
Hlavná 1 900 55 | 44 852 1 | 12204,82€ | 11.12.2020 | |
| Faktúry | 202050198 | Dopravné výkony September 2020 | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 792,10€ | 11.12.2020 | |
| Faktúry | 558720219 | Ročný prístup-register upadcov | MAMEDIA s.r.o.
Ventúrska 16 811 01 Bratislava | 35858141 | 99,00€ | 02.12.2020 | |
| Faktúry | 1520580605 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 172,34€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 5593895913 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 32,14€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 202011082 | Modernizácia optickej siete | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 1046,40€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 202011083 | Zváranie optickej siete | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 312,00€ | 01.12.2020 | |
| Faktúry | 202011085 | MicroServer | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 1512,00€ | 01.12.2020 | |
| Zmluvy | | Nájomná zmluva | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 20,00€ | 30.11.2020 | |
| Faktúry | FVKR200807 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4446,00€ | 30.11.2020 | |
| Faktúry | FV2001113303 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 572,28€ | 26.11.2020 | |
| Faktúry | TH-2015303 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 48,39€ | 24.11.2020 | |
