| Faktúry | 2020154 | Oprava kalového čerpadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 267,73€ | 03.08.2020 | |
| Faktúry | TH-2012772 | Nájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 36,58€ | 03.08.2020 | |
| Faktúry | FVKR200549 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 228,00€ | 03.08.2020 | |
| Zmluvy | 513/1991 | Zmluva na vývoj a prenájom softvéru | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51 009 102 | 350,00€ | 03.08.2020 | |
| Zmluvy | | Vykonávacia dohoda č.1 k zmluve o podnájme a zmluve o spolupráci zo dňa 7.11.2019 | STERCUS s.r.o.
Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 30,00€ | 01.08.2020 | |
| Faktúry | | Zmluva k združenej dodávke plynu | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 816 47 Bratislava | 36677281 | € | 31.07.2020 | |
| Faktúry | SK02001292 | Regále | RedBird Group s.r.o.
Lidická 700/19 60200 Brno | 07321058 | 481,20€ | 31.07.2020 | |
| Faktúry | 20200251 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 01 Bratislava | 36 860 107 | 445,50€ | 30.07.2020 | |
| Faktúry | 60200339 | Polymerný flokulant Preastol | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 402,00€ | 30.07.2020 | |
| Faktúry | FVKR200510 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1254,00€ | 30.07.2020 | |
| Faktúry | 20315386 | Donac PAC activis-chémia | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359248 | 5399,59€ | 30.07.2020 | |
| Faktúry | 9200365 | Rozšírenie položky-VODA | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,00€ | 30.07.2020 | |
| Objednávky | 23/2020 | Objednávka 10 ks tesnenia D118/110 X 34 mat. EDPM PEROX 60ShA | Gustáv Hodál-LUMEX,s.r.o.
Kosodrevinová 63 821 07 Bratislava | 47792141 | 348,00€ | 30.07.2020 | |
| Faktúry | 1182013648 | Program OLYMP-balík podpory MINI | Kros a.s.
A.Rudnaya 21 010 01 Žilina | 31635903 | 92,16€ | 27.07.2020 | |
| Faktúry | 3620153274 | Sušička bielizne | ELEKTROSPED a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 369,00€ | 27.07.2020 | |
| Faktúry | 20200063 | Energetický manažment Jún 2020 | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 24.07.2020 | |
| Faktúry | 2000142972 | Stavebný fúrik | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 96,24€ | 23.07.2020 | |
| Faktúry | 4201130409 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 528,97€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | FVKR200441 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2508,00€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | F632030500 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1951,58€ | 22.07.2020 | |
