| Faktúry | FDS5520014100 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 86,96€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 20070001 | Dezinfekcia | KULLA SK s.r.o.
Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava | 31321003 | 566,40€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020148 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2036,77€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 200705 | Tlač letákov | Lukáš Pollák LuPo-grafika a tlač
Vinohradská 23 900 31 Stupava | 50766236 | 245,00€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020070034 | Búracie a prípravné práce | N & P, s.r.o.
Ul.Ondreja Štefanka 3 851 01 Bratislava | 47702851 | 1650,25€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020144 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1270,73€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 9200354 | Vyhotovenie zoznamu platcov | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 48,00€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 7522827156 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 216,19€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 202010153 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 559,94€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 2020103072 | Analýza vzoriek vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 211,20€ | 22.07.2020 | |
| Objednávky | 24/2020 | Objednávka softvérového servisu, inštaláciu ovládačov | Regotrans spol. s.r.o.
Pluhová 2 P.O.BOX 96 830 00 Bratislava | 00685780 | 74,52€ | 22.07.2020 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/020149 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 459526271 | 203,62€ | 21.07.2020 | |
| Objednávky | 25/2020 | Objednávka inštalácie vizualizačného SW pre ČOV Stupava | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 216,00€ | 21.07.2020 | |
| Faktúry | 0141071088 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1688,50€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 7220816295 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9392,76€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 20200003 | Prípravné a betonárske práce | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51171651 | 1652,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 20200002 | Prípravné a betonárske práce | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51171651 | 1535,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 20200001 | Prípravné a betonárske práce | KOV-STAV,s.r.o.
Láb 258 900 67 Láb | 51171651 | 1681,00€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 9001331156 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 20.07.2020 | |
| Faktúry | 202007044 | Prevádzková podpora - kamerový systém | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 888,00€ | 20.07.2020 | |
