| Faktúry | FVPR190698 | Výmena kanalizačného potrubia | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 5116,60€ | 02.10.2019 | |
| Objednávky | 47/2019 | Objednávka čerpadla internej recirkulácie spolu s jeho montážou,indukčného prietokomeru DN150 spolu s jeho montážou,úpravou potrubnej trasy vratného kalu pre osadenie prietokomeru,elektrodopojením+scada | CPBA s.r.o.
Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 13140,00€ | 02.10.2019 | |
| Objednávky | 44/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 317,52€ | 27.09.2019 | |
| Objednávky | 45/2019 | Objednávka profilaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1542,24€ | 27.09.2019 | |
| Objednávky | 43/2019 | Objednávka tlak.čistenia na verejnej kanalizácií | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4600,00€ | 24.09.2019 | |
| Objednávky | 48/2019 | Objednávka skriňovej nadstavby na nákladné vozidlo Iveco Eurocargo, výrobu a montáž hliníkovej nadstavby v zmysle ponuky 007/2019 zo dňa 4.4.2019 | HuStra spol. s.r.o.
Ul.M.R.Štefánika 956 41 Uhrovec | 36318922 | 14 352,00€ | 24.09.2019 | |
| Faktúry | 201950181 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 314,16€ | 23.09.2019 | |
| Faktúry | 20190968 | Vonkajšia kamera | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 492,00€ | 23.09.2019 | |
| Faktúry | 190100131 | ÚPRAVA sw plc-automatika riadenia dúchadiel | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 3564,00€ | 23.09.2019 | |
| Faktúry | 190100130 | Úprava vizualizácie, monitoring WEB server | APLIK, spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2553,60€ | 23.09.2019 | |
| Objednávky | 41/2019 | Objednávka opravy šnekového čerpadla YBA 410, dolného ložiska a machacieho lisu PMP | GESS-CZ ,s.r.o.
Teplická 26 75301 Hranice | 26867770 | 3895,00€ | 23.09.2019 | |
| Objednávky | 42/2019 | Objednávka prehliadky a údržby 2 ks plynových zariadení destila DPL 31 KW | GAS-THERM,s.r.o.
Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35899565 | 144,00€ | 20.09.2019 | |
| Faktúry | 02119 | Materiál k činnosti | RDP-TECHNOLOGIE-EKO-SERVIS,s.r.o.
Akademická 4 949 01 Nitra | 35737247 | 816,00€ | 19.09.2019 | |
| Faktúry | 1201909079 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s.
Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 19.09.2019 | |
| Faktúry | 3091941415 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 795,20€ | 19.09.2019 | |
| Faktúry | 1390233552 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 112,42€ | 19.09.2019 | |
| Faktúry | 7171087004 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 12539,32€ | 18.09.2019 | |
| Objednávky | 39/2019 | Objednávka rozšírenia kamerového systému na ČOV Stupava | PROFILINE Group,s.r.o.
Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 686,40€ | 16.09.2019 | |
| Faktúry | 1020190259 | Zodpovedná osoba GDPR | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 11.09.2019 | |
| Faktúry | 20190126 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o.
Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 11.09.2019 | |
