| Faktúry | 4191202246 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 16,85€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 7661409281 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 266,07€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 1020190290 | Zodpovedná osoba-Október 2019 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 3091945411 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1023,20€ | 14.10.2019 | |
| Faktúry | 3091945411 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1023,20€ | 14.10.2019 | |
| Objednávky | 54/2019 | Objednávka tlakového čistenia na odstránenie havárie na uliciach Mlynská, Cintorínska, Agátová, Bitúnková + PS Park + OK Školská | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35 773 308 | 2500,00€ | 14.10.2019 | |
| Zmluvy | 856/2019/UZ | Zmuva o termínovanom úvere č. 856/2019/UZ, zmluva o zriadení práva na pohľadávky a iné práva č.1549/2019/ZZ, dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1288/2019/D | VÚB,a.s.
Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25 | 31320155 | 53 520,00€ | 09.10.2019 | |
| Faktúry | 1945622 | Predĺženie registrácie domény | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 14,28€ | 09.10.2019 | |
| Faktúry | 1945634 | Hosting OPTIMUM | WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 51,70€ | 09.10.2019 | |
| Faktúry | 191100171 | Oprava spínania čerpadiel | TECHNO TIP, s.r.o.
Púchovská 16 835 05 Bratislava | 35730927 | 228,00€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 20190912 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška
Reca 434 92526 Reca | 47075066 | 52,00€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 2019217 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 228,10€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 190910395 | Záves pedestálu, tesnenie pedestálu | TECHNOTRADING s.r.o.
Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 354,00€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 21901007557 | Fakturačné podklady | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 98,16€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 2019211 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 253,30€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 5528191556 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 07.10.2019 | |
| Objednávky | 49/2019 | Objednávka úkonov spojených s prestavbou vozidla a úpravy vozidla Iveco Eurocargo,ev.č.MA724EH | HuStra spol. s.r.o.
Ul.M.R.Štefánika 956 41 Uhrovec | 36318922 | 2016,00€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 5528191556 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 07.10.2019 | |
| Faktúry | 0/0(025)0005/034563 | Hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 67,03€ | 04.10.2019 | |
| Faktúry | 2019198 | Tlakové nádoby,zapojenie | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 2274,94€ | 02.10.2019 | |
