| Faktúry | 0/0(025)0004/008326 | Kancelárske potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 31,18€ | 23.03.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/008324 | Všeobecný materiál | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 6,91€ | 23.03.2021 | |
| Faktúry | 0/0(025)0004/008325 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 84,07€ | 23.03.2021 | |
| Objednávky | 08/2021 | Objednávka dodania a dovozu kompozitných roštov ECO38mm sivej farby:4 ks s rozmermi 4037x1000 a 1 ks s rozmermi 4037x1524 | Ing.Juraj Hugec-GRATING
Mirka Nešpora 6392/63 080 01 Prešov | 44 940 840 | 1703,20€ | 22.03.2021 | |
| Faktúry | 60210067 | BrightFloc-chémia ČOV | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1306,50€ | 22.03.2021 | |
| Faktúry | 2021088 | Výmena skla | CEVASERVIS 310, s.r.o.
Cementárenská 15 90031 Stupava | 34138579 | 55,00€ | 22.03.2021 | |
| Faktúry | 2212000124 | Meteorologický posudok | Slovenský hydrometeorolg.ústav
Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 90,00€ | 22.03.2021 | |
| Faktúry | 4211029829 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3045,36€ | 22.03.2021 | |
| Faktúry | 0211064 | Rošty-Eco kompozit | Ing.Juraj Hugec-GRATING
Mirka Nešpora 6392/63 080 01 Prešov | 44 940 840 | 2043,84€ | 22.03.2021 | |
| Objednávky | 12/2021 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 4875,00€ | 19.03.2021 | |
| Faktúry | 4211031174 | Spotreba energií - Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 15,82€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 21010322 | Opakované preškolenie-viazači bremien | Beztech, s.r.o.
Marhuľová ulica 1273/5 900 42 Miloslavov | 35856793 | 390,00€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 0141075049 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 845,90€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | FVKR210076 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 3762,00€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 2021028 | Oprava miešadla | Ferdinand Belanský
Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 852,97€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 60210002 | Chémia-Bright Floc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1005,00€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 1370692864 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 159,63€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 2021003 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o.
Račianska 26/d 831 02 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 1020210074 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 17.03.2021 | |
| Faktúry | 7681773991 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 17.03.2021 | |
