| Faktúry | 10180010 | Oprava MV Nissan Vanette MA213BD | Beňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky | 47741031 | 1039,70€ | 05.12.2018 | |
| Faktúry | 18043 | Montáž haly HUPRO | HUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 01001 Žilina | 47373067 | 70,80€ | 03.12.2018 | |
| Faktúry | 1180000377 | Betón | KAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 600,00€ | 30.11.2018 | |
| Faktúry | 181028 | Výmena 75m kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 24 166,67€ | 29.11.2018 | |
| Objednávky | 40/2018 | Objednávka výroby a dovozu 3 ks závesných kontajnerov -typ 7,5m3 - ťažký | UNIKOV Nitra spol.s.r.o.
Lehotská 4 949 01 Nitra | 46 920 765 | 4050,00€ | 29.11.2018 | |
| Faktúry | 1207343378 | Telekomunikačné služby od 01.10.2018 - 31.10.2018 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 102,04€ | 29.11.2018 | |
| Faktúry | 00237218 | Volkswagen Transporter | ROTKIV spol.s.r.o.Prešov
Košická 22/A 080 01 Prešov | 31657605 | 4500,00€ | 28.11.2018 | |
| Objednávky | 41/2018 | Objednávka na profilaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1915,20€ | 28.11.2018 | |
| Objednávky | 42/2018 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny. | DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 30 900 31 Stupava | 31359294 | 4000,00€ | 27.11.2018 | |
| Faktúry | 20183125 | Deramax Odpudzovač Profi | Anna Gdovinová
Osloboditeľov 367/16 094 13 Sačurov | 34899961 | 415,00€ | 24.11.2018 | |
| Objednávky | 37/2018 | Objednávka výmeny pôvodného snímača hladiny za hydrostatický | ELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 949 01 Nitra | 51 938 677 | 960,30€ | 22.11.2018 | |
| Objednávky | 38/2018 | Objednávka poradenských služieb súvisiacich s plánom obnovy verej.kanalizácie | CONTROLETO s.r.o.
935 33 Nový Tekov | 44392923 | 490,00€ | 22.11.2018 | |
| Faktúry | 0141060577 | Zneškodnenie odpadu 09/2018 | FCC Slovensko s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 5269,62€ | 21.11.2018 | |
| Faktúry | 7102951204 | Elektrina za ČOV-Devínska cesta 10/2018 | ZSE Energie, a.s.
Čulenova 6,P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 8060,76€ | 21.11.2018 | |
| Faktúry | 5477831792 | Telekomunikačné služby od 15.10.2018-14.11.2018 | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 23,96€ | 20.11.2018 | |
| Faktúry | 5482341040 | Telekomunikačné služby od 15.11.2018 - 14.12.2018 | Orange Slovensko a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 26,02€ | 20.11.2018 | |
| Objednávky | 39/2018 | Objednávka čistenia kanalizácie | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 8346,00€ | 19.11.2018 | |
| Faktúry | 3068228946 | Notebook Lenovo IdeaPad 330-15AST šedý | ELEKTROSPED,a.s.
Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 430,20€ | 19.11.2018 | |
| Faktúry | 17020049 | Dúchadlo,frekvenčný menič Siemens | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 14 040,00€ | 15.11.2018 | |
| Faktúry | 20185242 | Odvoz odpadu ČOV Stupava na skládku Zohor | Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 1301,52€ | 14.11.2018 | |
