| Faktúry | 20181010 | Výkon technika BOZP a dohľad nad prac.pod. | Matej Gabriška
Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 18090497 | Servisné práce-dúchadlo | Aerzen Slovakia s.r.o.
Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 746,34€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 1020180254 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp.osoby GDPR | I-secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.11.2018 | |
| Faktúry | 20182791 | Deramax Odpudzovač Profi | Anna Gdovinová
Osloboditeľov 367/16 09413 Sačurov | 34899961 | 313,00€ | 14.11.2018 | |
| Zmluvy | tz2018-09-07vs1 | Zmluva o aktualizácií programov,systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 165,00€ | 12.11.2018 | |
| Faktúry | 51802231 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Pyroteam group s.r.o.
Beňovského 5387/3 905 01 Senica | 36241903 | 258,96€ | 12.11.2018 | |
| Faktúry | 1814101 | Prenájom multifunčného zariadenia XEROX 7125,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 80,27€ | 12.11.2018 | |
| Objednávky | 36/2018 | Objednávka odstránenia hávarie verejnej kanalizácie na ulici zdravotnícka v dĺžke 75 metrov | In-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 53695,64€ | 12.11.2018 | |
| Faktúry | 2018093 | Práca na web-stránke | NEXT176,s.r.o.
Svätoplukova 2660/16 902 01 Pezinok | 47587601 | 26,00€ | 12.11.2018 | |
| Objednávky | 35/2018 | Objednávka opravy vstupnej karty a elektrickú kontrolu vstupov pre túto kartu | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 690,00€ | 05.11.2018 | |
| Objednávky | 34/2018 | Objednávka výroby a montáže ovládacích skriniek dvoch miešadiel na uskladňovaciu nádrž v ČOV Stupava | APLIK spol.s.r.o.
Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2580,00€ | 31.10.2018 | |
| Faktúry | 002969 | Hygienické a čistiace potreby | Metro Cash&Carry SR, s.r.o.
Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 136,98€ | 31.10.2018 | |
| Faktúry | 11802219 | Materiál k činnosti | Interiér štúdio s.r.o.
Elektrárenská 1 831 04 Bratislava | 31340130 | 19,52€ | 30.10.2018 | |
| Faktúry | 1020180222 | Mesačný paušál za výkon funkcie zodp.osoby GDPR | I-secure,s.r.o.
Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 2810028 | Paušálny poplatok za IV.kv.2018 | TRIMEL s.r.o.
J.Smreka 22 841 07 Bratislava | 31319068 | 384,00€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 5518017484 | Kancelárske potreby | Office depot,s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 115,46€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 3018942133 | Stravné lístky 09/2018 | DOXX-stravné lístky,s.r.o.
Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 788,40€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 1800216551 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná ul.6 010 01 Žilina | 43821103 | 5,04€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 60180454 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | Mariner Plus s.r.o.
Tallerova 4 81102 Bratislava | 35781564 | 439,50€ | 26.10.2018 | |
| Faktúry | 1204663651 | Telekomunikačné služby od 01.09.2018 - 30.09.2018 | O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 111,61€ | 26.10.2018 | |
