| Faktúry | 20245092 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o.
Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 17.04.2024 | |
| Faktúry | 7692338528 | Spotreba energií-el. energia Lesná | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 17.04.2024 | |
| Faktúry | 4241071534 | Spotreba energií- vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2565,66€ | 17.04.2024 | |
| Faktúry | 7702315107 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | 1020240118 | Zodpovedná osoba - mes.paušál 04/2024 | I-secure, s.r.o.
Drobného 1898/23 84101 Bratislava | 50176382 | 240,00€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | FV-26627/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o.
Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | 20240122 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o.
Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 1296,00€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | 9240426 | Úprava softwéru | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 348,00€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | 4244156095 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 18,76€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | 0141092243 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1071,40€ | 15.04.2024 | |
| Faktúry | 60240150 | Chémia-BrightFloc | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 1101,60€ | 11.04.2024 | |
| Faktúry | 1241783 | Aktualizačné poplatky softwér | TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 1038,00€ | 11.04.2024 | |
| Faktúry | F632430360 | Materiál k činnosti -kyvetové testy | HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1731,62€ | 11.04.2024 | |
| Faktúry | 26030002 | Prípravné práce fásada | HABLO s.r.o.
Sama Chalúpku 995/11 900 31 Stupava | 50673718 | 3840,00€ | 10.04.2024 | |
| Objednávky | 20/2024 | Objednávka vývozu kalov z ČOV Stupava do Moravského svätého Jánu | Ján Prelec - FEJA
Sokolská 111 908 72 Závod | 33 94 53 65 | 1,90€ | 10.04.2024 | |
| Faktúry | FV2401103011 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 104,48€ | 09.04.2024 | |
| Faktúry | 60240116 | Výmena prietokomeru | MARINER plus s.r.o.
Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 715,20€ | 09.04.2024 | |
| Faktúry | 2024043 | Overenie MO | HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28 811 04 Bratislava | 35831740 | 1408,80€ | 09.04.2024 | |
| Faktúry | 20241036 | Oprava kamery iPEK | Radeton SK s.r.o.
Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 438,60€ | 09.04.2024 | |
| Faktúry | 1020240010 | Prietokomer picomag DMA50 | ITS Engineering s.r.o.
Komenského 361 908 77 Borský Mikuláš | 50 700 588 | 1286,40€ | 09.04.2024 | |
